1.因?yàn)槲覀冑~上預(yù)收款過大要求確認(rèn)收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預(yù)收款開了發(fā)票做了應(yīng)收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬，現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的，就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼，賬表不一致，并且他們重新做賬沒有更正稅務(wù)局的相關(guān)報(bào)表 我現(xiàn)在該怎么辦啊

師請問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入，可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報(bào)，然后他說把原來那個(gè)沖紅，然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款（紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點(diǎn)

收到貨款，什么時(shí)候借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）如果是確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)收到貨款，那就直接入賬銀行存款就行了吧？還有萬一銷售出去沒開票的，就是無票收入，那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎？

老師，我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后稅局看了報(bào)表，問預(yù)收賬款為什么沒有做收入，庫存價(jià)值為什么一直沒有變，這筆預(yù)收賬款是去年6月做的，當(dāng)時(shí)做的是銀存42萬7，應(yīng)收賬款42萬7，一直也沒有做收入，然后庫存是去年8月做的，我們實(shí)際也沒有庫存，當(dāng)時(shí)對方開了票給我們就直接入庫了，現(xiàn)在不知道怎么辦了？

老師好，2017年開錯(cuò)的一張發(fā)票，沒有及時(shí)作廢，導(dǎo)致扣稅，但這張發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒有入賬，現(xiàn)在開票沖紅，如果原來的發(fā)票重新入賬再?zèng)_，財(cái)務(wù)上收入沒有變化，但之前這筆稅款已扣，現(xiàn)在要抵扣回來就體現(xiàn)不了這筆錢，現(xiàn)在已在國稅系統(tǒng)手動(dòng)抵扣了，又跟賬對不上，怎么處理把分錄做平，謝謝！ 賬面沒入賬，但國稅系統(tǒng)按稅盤上的比對直接扣款了，我現(xiàn)在開沖紅，怎么做賬，謝謝