那我這個季度的不用填的是吧？到明年匯算的時候填，我說怎么看不見了，我因為我記錯了

是的是的，季度填寫不了。

那到匯算時不是要退稅了？退稅很麻煩的吧

你好，退稅比較麻煩，你不想退的話，你暫估費用。

那我報表都要改了

對的是的，需要修改報表

那匯算的時候才填的附加扣除，到時候不是又產生退稅？這樣就還是要退稅了

那你暫估一個費用不行嗎？你匯算清繳的時候把這個費用紅沖了，

好像都沒什么費用估的

借管理費用 貸其他應付款虛增一個不行嗎？如果不行的話，那你交稅吧。到時候退稅。

明白老師意思了，謝謝