老師，利潤總額-17049.24元-減：所得稅費費4639.41元，凈利潤-21688.65元， 所得稅費用4639.41這個是在那里填列
你好，你這個負數(shù)還需要交所得稅嗎？
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Q
你好，老師，我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎？ 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提？ 計提了所得稅之后，利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用，那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎？ 請老師幫忙解答 謝謝。
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Q
老師，我想問，所得稅不考慮遞延所得稅的話，凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費用，但是，利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項目，那最后計算凈利潤的時候，是拿調(diào)增調(diào)減后的那個利潤總額去減所得稅，然后計算凈利潤嗎？
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Q
老師您好，那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用＝凈利潤，那么在匯算清繳的時候，這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里？需要減除嗎？
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Q
早上好老師。老師，我6月末科目余額表本年利潤貸方36443.33元，我利潤表上面利潤總額38440.42元，差額1996.89元是所得稅費用，然后凈利潤跟我的科目余額表上本年利潤期末數(shù)一致。那么我所得稅申報利潤總額填哪個數(shù)？
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Q
請問老師，申報季度所得稅時，稅務(wù)局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用，所以是不是應(yīng)該用財務(wù)報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報表利潤總額那一欄？
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這個是上年交的企業(yè)所得稅
你賬上做了所得稅費用，只能在所得稅費用里面填寫。
是在減免所得稅額那里填列是嗎
你好，所得稅不需要填寫
那里提示是不需要填寫，就按利潤總額-17049.24填
新電子稅局，數(shù)據(jù)是自動帶出來的
是的，對的，是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。