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小規(guī)模納稅人的免稅出口貨物的收入怎么寫分錄

2024-04-14 21:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-14 21:06

您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶4941 追問 2024-04-14 21:23

好的,謝謝老師,我明白了

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齊紅老師 解答 2024-04-14 21:25

嗯,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2024-04-14
 出口貨物什么時候辦理免稅申報(bào)?   一般而言申報(bào)日期為:報(bào)關(guān)單上注明的日期次月起到四個月內(nèi),按每月申報(bào)期按月辦理出口貨物免稅申報(bào)。   根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅小規(guī)模納稅人出口貨物免稅管理辦法(暫行)〉的通知》(國稅發(fā)[2007]123號)規(guī)定:小規(guī)模納稅人自營或委托出口貨物后,須在次月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào)時,提供《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報(bào)表》及電子申報(bào)數(shù)據(jù)……   小規(guī)模納稅人應(yīng)按月將收齊有關(guān)出口憑證的出口貨物(注意:申報(bào)期為每月1-15日),填寫《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報(bào)匯總表》(格式見附件2)、《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報(bào)明細(xì)表》,并于貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的出口日期為準(zhǔn)),次月起四個月內(nèi)的各申報(bào)期內(nèi)。   出口貨物辦理免稅申報(bào)需要的資料   持下列資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(負(fù)責(zé)出口退稅業(yè)務(wù)的部門或崗位)按月辦理出口貨物免稅核銷申報(bào),并同時報(bào)送出口貨物免稅核銷電子申報(bào)數(shù)據(jù):   序號 資料清單   1 出口發(fā)票   2 出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)   3 出口收匯核銷單(出口退稅專用)   4 《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》   5 《增值稅納稅申報(bào)表附表(適用于小規(guī)模納稅人)》   6 《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報(bào)表》   注意:申報(bào)時出口貨物尚未收匯的,可在貨物報(bào)關(guān)出口之日起180日內(nèi)提供出口收匯核銷單(出口退稅專用);在試行申報(bào)出口貨物退(免)稅免予提供紙質(zhì)出口收匯核銷單的地區(qū),對實(shí)行‘出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)’的小規(guī)模納稅人,可以比照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,申報(bào)出口貨物免稅時免于提供紙質(zhì)出口收匯核銷單,稅務(wù)機(jī)關(guān)以出口收匯核銷單電子數(shù)據(jù)審核出口貨物免稅;屬于遠(yuǎn)期收匯的,應(yīng)按照現(xiàn)行出口退稅規(guī)定提供遠(yuǎn)期結(jié)匯證明。   同時根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)提供出口收匯核銷單期限有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2008]47號)規(guī)定:“三、《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅小規(guī)模納稅人出口貨物免稅管理辦法(暫行)〉的通知》(國稅發(fā)[2007]123號)第六條中規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人在貨物報(bào)關(guān)出口之日起180天內(nèi)提供出口收匯核銷單(出口退稅專用)調(diào)整為210天內(nèi)?!県ttps://www.kuaiji.com/shuiwu/20077803.html
2020-11-12
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-09-15
同學(xué)你好 這個都可以免稅 但是一般納稅人收集齊退稅資料可以退稅
2024-06-26
來您好,這個是你們對外銷售嗎?
2023-09-12
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