你好,確定不能取得發(fā)票,就做無票購進處理 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款?
請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進銷存明細表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師,假如我買了材料是10萬元??钜迅督o對方,但是沒有收到發(fā)票,這個應(yīng)該是做,預(yù)付賬款處理還是暫估成本處理
老師好,進的原材料2年了對方就是不給開發(fā)票怎么辦,如果入賬,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 所得稅匯算時不能作為成本,要扣除嗎
工程施工夠買對方的材料,發(fā)票已開,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在賬上的應(yīng)付賬款有一部分不付給對方了,這個賬務(wù)怎么處理?
應(yīng)付賬款中 原材料錢已經(jīng)付給對方了 確定不能取得發(fā)票 沒有入成本里 怎么處理
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
哪這樣 原材料就一直再賬上放著嗎 可以做成本嗎
你好,領(lǐng)用了就可以計入生產(chǎn)成本的 只是匯算清繳的時候,無票的成本就需要做納稅調(diào)增處理了?