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演示賬套

現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅負(fù)率低了，需要補(bǔ)交稅，怎么調(diào)減

2024-04-12 22:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-12 22:35

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 22:41

這個(gè)賬載金額是怎么得來的，我現(xiàn)在是收入500萬，利潤5萬，導(dǎo)致不交稅，稅負(fù)率低了，需要補(bǔ)稅，不是要調(diào)減一下，交一點(diǎn)稅，這個(gè)應(yīng)該怎么填寫

齊紅老師解答 2024-04-12 22:48

你好需要補(bǔ)多少之前有虧損彌補(bǔ)的嗎

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 22:49

沒有虧損，23年我也是盈利的，只是利潤低了，就稅負(fù)率也低了，補(bǔ)5000吧。

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 22:54

我的營業(yè)收入507萬，利潤總額是5萬多，剛好應(yīng)納稅額就是零了，現(xiàn)在呢，稅局說我的稅負(fù)率低了，需要補(bǔ)稅，我不知道怎么樣調(diào)，才能讓我把這個(gè)稅補(bǔ)了

齊紅老師解答 2024-04-12 23:01

你好5000/5% 納稅調(diào)增這些的

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 23:03

是補(bǔ)交多少，除5%是嗎？那這個(gè)數(shù)字填在哪里，老師可以說的具體點(diǎn)嗎

齊紅老師解答 2024-04-12 23:04

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額 2024-04-12 22:35

齊紅老師解答 2024-04-12 23:04

5000/5%*5%=5000 補(bǔ)這些的你不是想要補(bǔ)5000

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 23:08

我現(xiàn)在具體不知道補(bǔ)多少，大概就是5000，那我得出這個(gè)數(shù)字就填30攔這個(gè)，其他的不用填了是嗎

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 23:14

還有就是我補(bǔ)多少稅，就填在30攔這個(gè)是嗎，

快賬用戶7291 追問 2024-04-12 23:17

我現(xiàn)在不明白的是，我補(bǔ)多少稅，是怎么計(jì)算出來的，比如說我補(bǔ)6000，那是不是6000/5%＊5%，得的數(shù)字就填在30攔這個(gè)，其他的不用填了是嗎

齊紅老師解答 2024-04-13 00:04

其他的不填寫的其他的不填寫

快賬用戶7291 追問 2024-04-13 00:05

那我直接補(bǔ)多少就按照上面那樣算？

齊紅老師解答 2024-04-13 00:50

對(duì)的按上面的來計(jì)算的

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額

2024-04-12

你好，實(shí)際利潤你們高嗎？

2023-10-18

您好，賬上沒辦法操作，這屬于稅務(wù)調(diào)節(jié)行為。

2020-09-09

你好，說的是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？這個(gè)是修改期初數(shù)就可以了。補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款報(bào)表調(diào)整： 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”、“盈余公積”、“未分配利潤”項(xiàng)目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項(xiàng)目的金額

2024-11-06

你好，職工工資在職工薪酬明細(xì)表，稅收金額，實(shí)際金額里面減去然后發(fā)放了之后再納稅調(diào)減

2025-09-30

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