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老師好！年初1月計提了第一季度的采暖費，借：長期待攤費用 貸：其他應(yīng)付款；本月收到發(fā)票，金額比計提金額多一分錢，現(xiàn)在該怎么做賬？謝謝！
2024-04-12 17:22
2024-04-12 17:23
借其他應(yīng)付款，貸長期待攤費用，借長期待攤費用，貸銀行存款，當(dāng)時計提的怎么做的？
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計提分錄：借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款
你好，那就是按照我上面的寫的就行。
問題是發(fā)票金額比計提金額多一分錢
原計提分錄要紅字沖銷，重新做一筆是吧？
借其他應(yīng)付款，貸長期待攤費用，多一分錢 紅沖了他 借長期待攤費用，貸銀行存款然后第二個分錄是正確的。
計提比發(fā)票少一分?。。?！
假設(shè)計提100 發(fā)票99 借其他應(yīng)付款貸長期待攤費用100 借，長期待攤費用 貸銀行存款99是不是調(diào)整過來了？
計提少一分
借其他應(yīng)付款 貸長期待攤費用99.99 借長期待攤費用 貸，銀行存款100做這個。