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舉個(gè)例子看下鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，我的產(chǎn)品出場(chǎng)含稅價(jià)是5800，增值稅17%，退稅率是9%，到天津的FOB價(jià)格是6000人民幣。請(qǐng)問我怎么計(jì)算能知道我出口以后能退給我多少錢？謝謝，專業(yè)一點(diǎn)。我們企業(yè)是在其他企業(yè)購(gòu)買鋼管坯子，生產(chǎn)成鋼管。1.先計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額＝0(假設(shè)無(wú)內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0（假設(shè)為零）=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為正數(shù)時(shí),不退稅; 當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)時(shí),要將第1.2.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果的絕對(duì)值進(jìn)行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純?cè)搯味?，你的退稅?63. 你的利潤(rùn)＝收入－成本＝（6000＋363）－5800＝563.

2023-08-02

快賬用戶5302 追問 2024-04-12 11:23

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-04-12 11:24

不客氣的；希望能幫到你?

快賬用戶5302 追問 2024-04-12 11:37

老師還想問個(gè)問題，就是做帳的時(shí)候這不是季度報(bào)要出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，反復(fù)的結(jié)帳、反結(jié)帳修改1.2月的憑證，這樣沒事吧。

齊紅老師解答 2024-04-12 11:39

你好；這個(gè)不影響的；正常有錯(cuò)誤可以改?

快賬用戶5302 追問 2024-04-12 11:41

我就說反復(fù)的結(jié)帳反結(jié)帳，不會(huì)把報(bào)表啥的打亂吧。反正每次結(jié)帳到下月我都會(huì)點(diǎn)生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益刷新一次的。這樣應(yīng)該沒事，對(duì)吧

齊紅老師解答 2024-04-12 11:43