你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?結(jié)轉(zhuǎn)了才需要納稅調(diào)增,沒有的不用。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
老師您好,我想問下,所得稅匯算清繳時沒有發(fā)票部分納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票到了,還需要重新申報年報嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
老師好,無票支出中有的是我們錢付了,貨沒有收到,在年度匯算清繳時也要納稅調(diào)增嗎?如果企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報能不能撤回重新申報
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價?。? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
可以的,電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納。里面有更正申報或者是作廢申報。
沒有,一直是預(yù)付款
你好,那就不需要調(diào)整的。
嗯嗯,謝謝老師,看來我得重新申報了
不用客氣,工作愉快。