你好,如果更正申報以后應(yīng)該還是可以恢復的
填企業(yè)所得稅預繳報表的時候,因為沒有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費用,利潤總額應(yīng)該是負數(shù),那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正嗎?
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
因企業(yè)所得稅季度預繳報表未填收入導致企業(yè)信用等級被預評為M級,后期辦企業(yè)所得稅報表更改了還有希望被評為B級嗎,增值稅報表和財務(wù)報表都是有填收入的
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應(yīng)該怎么辦
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我們是發(fā)現(xiàn)了預評結(jié)果才更正的,暫時還沒有出正式的信用結(jié)果,但是稅務(wù)局領(lǐng)導那邊說改不了了呢,說是就那一條所得稅沒有收入就不行
那你還是得和稅務(wù)局確認一下,你可以說你們之間是申報錯誤了
我們是已經(jīng)寫好了說明過去了,財務(wù)報表,增值稅報表,和改好的企業(yè)所得稅預繳表都交過去了,但是大領(lǐng)導說可能改不了,辦事員是說等評級正式出來之后再走復評申請
那就只能等這個審批的手續(xù)了,他這個可能審批還是比較麻煩的
現(xiàn)在地方政府稅收任務(wù)重,我們是有留抵退稅的打算,所以他們有可能不會給辦
所以這個還是得看稅務(wù)局那邊兒的情況才行
這種情況,系統(tǒng)會自動修復嗎,還是說在系統(tǒng)自動修復的情況下,稅務(wù)還會去認為更改
這個系統(tǒng)不會自動修復,應(yīng)該也是走審批復核的手續(xù)
那就好麻煩了
對,這個應(yīng)該不是稅務(wù)局自己能說了算的