我現(xiàn)在的問題是 ，我23年前2個季度 企業(yè)所得稅有預繳。9千多，到最后一個季度的時候虧本了。然后最后一個季度的預繳是 0 我現(xiàn)在申請年報的時候顯示所得稅負數(shù)。
你好，這個就是做完匯算清繳以后去申請退稅的
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Q
老師 我在第二季度的時候預繳了所得稅，但是現(xiàn)在到年底整個是虧的狀態(tài)，匯算清繳的時候需要申請退稅，那我在申報第四季度的預繳所得稅時，要注意什么嗎
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Q
請問，我是核定征收的個體戶，經(jīng)營所得預繳申報的時候交多了，最后一季度顯示有應退稅，這個錢能退嗎？怎么操作？
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申報企業(yè)所得稅預繳時每個季度都盈利并且彌補了以前年度虧損，那么這個彌補的虧損數(shù)是每個季度彌補的數(shù)相加，還是是最后一個季度的累計數(shù)
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我現(xiàn)在的問題是 ，我23年前2個季度 企業(yè)所得稅有預繳。9千多，到最后一個季度的時候虧本了。然后最后一個季度的預繳是 0 我現(xiàn)在申請年報的時候顯示所得稅負數(shù)。
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Q
老師，企業(yè)所得稅季度申報時交了1千多元，最后一個季度虧損，現(xiàn)在年報申報是負數(shù)，這個1千多是必須申請退回到公司嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對面的會計做的，我還不知道呢，需要再改的時候，我再找您，謝謝你了
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但是稅務局老師說，沒辦法申請退稅的
這個不可能吧？這個肯定是可以退稅的
那邊說看了，沒法退。讓我自己做調整 所以我想咨詢一下，老師看看需要能怎么做調整
不想退稅的話只能是人為的納稅調增一些費用
調虛費用？年報里?
對，你要不退稅的話只能是這么做
如何改，怎么改。改多少金額。也沒辦法指導嗎？
在納稅調整明細表里面扣除類項目，其他里面人為調整9000多/5%的的這么一個金額