下一期記營業(yè)外收入/支出調(diào)整就成了

老師 想問一下 我這邊計提了壞賬 計入了營業(yè)外支出 但沒有做專項報告 也不準備抵扣所得稅 在電子稅務局申報時 財務報表和所得稅報表 就會不一致 這樣會不會有影響 應該是怎么做好
老師,我們公司在第一季度收到個稅手續(xù)費返還,記在其他收益科目了?,F(xiàn)在在申報第一季度財務報表的利潤表的時候,沒有這一項,我應該把這個金額放在營業(yè)外收入—政府補貼科目嗎?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結賬的情況下申報的,現(xiàn)在導致財務報表申報的營業(yè)務收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,我想請問一下,個稅手續(xù)費返還,我是計入的營業(yè)外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續(xù)費返還計入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
老師,我想問一些余額表與增值稅申報表之間的關系,下圖是查詢2季度申報的數(shù)據(jù),余額表里的收入期末余額是與申報表一致的嗎?余額表期末余額是44147還是29957呢?主要是有時候太忙,先申報了再做賬,這個賬與申報表應該怎么對應起來調(diào)整呢?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶