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Q

老師，去年2023年12月份未計提四季度所得稅費用，2024年1月繳的所得稅，怎么寫分錄呢

2024-04-10 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-10 13:23

你好，嚴(yán)格來講，要計入去年。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。

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快賬用戶9128 追問 2024-04-10 13:24

那需要補計提嗎

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快賬用戶9128 追問 2024-04-10 13:27

如果需要補計提，分錄又怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:29

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ，這個就是補提

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快賬用戶9128 追問 2024-04-10 13:44

好，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:45

客氣，祝學(xué)習(xí)生活愉快

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你好，嚴(yán)格來講，要計入去年。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。
2024-04-10
你好在2023年十二月份計提的
2023-12-13
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2024-03-22
你好，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，以前年度損益調(diào)整
2024-04-16
是的，就是那樣做的哈
2024-04-16
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