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老師 匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么寫分錄

2024-04-10 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-10 10:40

借利潤分配、未分配利潤、 貸應交稅費、企業(yè)所得稅、 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸、銀行存款、小企業(yè)會計準則做賬的。

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快賬用戶6839 追問 2024-04-11 10:15

老師 還想再咨詢下 老板個人和村委會簽了合同 就是村委會的房子租給個人,然后老板個人成立了公司,又把這個房子轉(zhuǎn)租出去給各商戶 像這些都需要繳什么稅呢

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:16

增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。如果房東沒有交房產(chǎn)稅,你們單位還需要交房產(chǎn)稅、土地使用稅。

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快賬用戶6839 追問 2024-04-11 10:18

現(xiàn)在是村委會不給開發(fā)票 像老板個人還要繳什么稅嗎 還是說直接是公司繳稅

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:19

好,那他這個是以個人的名義租賃進來,然后個人再租賃給企業(yè),企業(yè)再租賃出去,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:19

還是直接企業(yè)從村委會租賃進來,再租賃出去。

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快賬用戶6839 追問 2024-04-11 10:24

以個人名義租賃進來 然后個人再租賃給企業(yè)(企業(yè)法人還是這個個人),企業(yè)再租賃出去

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:27

你好 個人需要交的

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:27

增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、個稅。

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借利潤分配、未分配利潤、 貸應交稅費、企業(yè)所得稅、 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸、銀行存款、小企業(yè)會計準則做賬的。
2024-04-10
你好!這個是這樣 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-08-27
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-07-14
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-06-17
匯算清繳,補繳2022年企業(yè)所得稅,具體的會計分錄如下: 1.補計提時會計分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交所得稅。 2.支付時會計分錄:借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行存款。 3.結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時會計分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
2023-09-20
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