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Q

老師，上年暫估了100萬，后期報表納稅調(diào)增了100萬，請問賬務(wù)上 怎么處理？因為他是累積的，我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會累計越來越多

2024-04-08 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-04-08 15:33

賬上不用管的 只要匯算清繳調(diào)增了就可以

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快賬用戶8444 追問 2024-04-08 15:35

可是賬上不管的話 第一年是100，第二年還有50的話 那不就是150，第二年匯算請教的話得調(diào)整150萬 不是不合理么？

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:39

同學(xué)你好 看對應(yīng)年度內(nèi)暫估多少就調(diào)增多少 比如說去年你暫估了100萬 那你今年匯算清繳之前還沒來發(fā)票那你就調(diào)增這個一百萬

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快賬用戶8444 追問 2024-04-08 15:41

那就是我那個例子就是 第一年100，調(diào)增后，第二年又有50，第二年匯算清繳就只調(diào)整這50是么？這個科目的明細賬就一直累加就行不用管么？

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快賬用戶8444 追問 2024-04-08 15:42

我做的賬務(wù)處理是 借方：應(yīng)付賬款 ——暫估 貸方：利潤分配——以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:50

對的 只調(diào)增對應(yīng)年度暫估的 不用重復(fù)調(diào)增 2.你這個分錄不用做 沒必要 做了就不對了

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快賬用戶8444 追問 2024-04-08 15:54

好吧 那我就刪除了吧

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:55

嗯 這個分錄沒有必要哈 以后不要做 滿意請給五星好評，謝謝

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賬上不用管的 只要匯算清繳調(diào)增了就可以
2024-04-08
賬務(wù)不用做分錄 你暫估的分錄咋做的我看看
2024-04-08
你好，以前暫估的這個實際有沒有業(yè)務(wù)？實際有業(yè)務(wù)的不用調(diào)整。如果是虛增的，需要紅沖。
2024-07-11
同學(xué)你好 這個暫估的沒收到發(fā)票沒調(diào)增嗎
2023-04-25
你好，需要的借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-17
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