老師 我現(xiàn)在存在這樣一個(gè)問(wèn)題 公司是一般納稅人 我這邊銷項(xiàng)稅額是30,607.18元 這月剛剛抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是22323.33元 上期留底有33,262.36元 ，應(yīng)該抵扣55,585.69元 ，實(shí)際抵扣 30,607.18元，則應(yīng)納稅額為0 那我這是屬于0申報(bào)么？
同學(xué)，你好，你有數(shù)據(jù)發(fā)生了，就不屬于0申報(bào)了
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Q
老師，一般納稅人，前幾個(gè)月，有個(gè)買稅控盤440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了，但是一直沒(méi)有銷項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中，期末余額顯示440元，這個(gè)月有銷項(xiàng)需要抵扣了，我該怎樣操作
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老師，我們公司是一般納稅人，上月有進(jìn)項(xiàng)稅留底1000元未抵扣，本月有銷項(xiàng)稅300元，這個(gè)月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
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建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交稅?，F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表，有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫？本期發(fā)生額2160，本期應(yīng)抵減2160，本期實(shí)際抵減0，期末余額2160，這樣填對(duì)嗎？
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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
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Q
老師您好，一般納稅人，4月份時(shí)已申請(qǐng)了留抵退稅，這個(gè)月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額458.54元，這458.54我需要繳納，但是附表五城建稅的申報(bào)，增值稅額欄有458.54，但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54，這樣應(yīng)納稅額就為0 了，想問(wèn)這樣對(duì)嗎？
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老師，招標(biāo)代理費(fèi)10542元怎么做賬，分錄怎么寫？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我們現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)關(guān)，需要填境內(nèi)貨源地，這個(gè)要怎么填呢？是填生產(chǎn)工廠的地址還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)地址？這兩個(gè)地址不一樣可以嗎？要填詳細(xì)地址嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)勾選的時(shí)候選項(xiàng)不在同頁(yè)，勾選是選了4張票，翻頁(yè)后是不是不能接著勾選了？我弄了幾遍都只有之前的幾個(gè)，后面都添加不了嗎
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老師，公戶可以往私人戶上轉(zhuǎn)的除了工資還有什么
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老師請(qǐng)問(wèn)勾選的時(shí)候選項(xiàng)不在同頁(yè)，勾選是選了4張票，翻頁(yè)后是不是不能接著勾選了？我弄了幾遍都只有之前的幾個(gè)，后面都添加不了嗎
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老師，你好，購(gòu)銷合同預(yù)收合同的30%貨款，可以開(kāi)不征稅發(fā)票嗎？
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報(bào)個(gè)稅里面的工資應(yīng)該是扣除社保以后的金額吧。
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老師，公戶可以往私人戶轉(zhuǎn)的除了工資，還能有什么
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公司幫員工繳納的公積金，在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)成員工自己全額承擔(dān)了，前期多扣，可以在后期抵扣掉不申報(bào)或者少申報(bào)嗎？
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我們公司和隔壁公司共用一個(gè)電表。但是供電局收電費(fèi)的時(shí)候。只開(kāi)一張發(fā)票給我們公司，然后我們公司要向隔壁公司收回一半的電費(fèi)，需要開(kāi)發(fā)票給隔壁公司嗎？老師
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可是它上面怎么說(shuō)應(yīng)納稅額為零 那我這邊該怎么操作呢
是這樣的形式
是這樣的，我該怎么操作呢
是的，你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以，應(yīng)納稅額是0
上期留底這么多 那我是不是應(yīng)該這月的不抵扣了 或者少抵扣一些 這樣才能減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
你勾不勾選，不涉及風(fēng)險(xiǎn)。 只要你們的業(yè)務(wù)是真實(shí)的，勾不勾選都不存在風(fēng)險(xiǎn)。
我剛剛又把抵扣的全部撤銷了 那我現(xiàn)在是不是還應(yīng)該都抵扣上 這樣附表二才能出現(xiàn)數(shù)據(jù)
你如果把勾選的又取消勾選了，那你當(dāng)期抵扣的金額就是0了，你要看看進(jìn)項(xiàng)稅那張表和主表是不是0
那我不抵扣了 這樣也是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 應(yīng)納稅額0 直接提交 可以么
是的，你的理解是正確的，可以按照你那要操作