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Q

就是我們公司原來買了一個產(chǎn)品，賣給客戶的時候只賣了上面一個零件，但是出庫的時候整個出掉了，現(xiàn)在下面一半的零件要賣給另一個客戶，但是沒有庫存了，我這個咋處理??？

2024-04-07 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-04-07 14:26

你好，需要對方把多出庫的那部分歸還給公司，或者發(fā)給另一個客戶

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快賬用戶6752 追問 2024-04-07 14:40

就是我要把剩下的零件賣給另一個客戶，那我怎么做賬??？成本是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)了，只能開票做收入嗎，老師

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齊紅老師 解答 2024-04-07 14:40

你好，是的，成本之前結(jié)轉(zhuǎn)過了，不能再結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶6752 追問 2024-04-07 14:48

還有銷項稅額我按照哪個金額確定呢，按照進(jìn)項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 14:51

銷項稅額按照? 銷售客戶簽訂的合同的價款/（1%2B增值稅稅率）*增值稅稅率確認(rèn)這筆銷售的銷項

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你好，需要對方把多出庫的那部分歸還給公司，或者發(fā)給另一個客戶
2024-04-07
你好，只記收入！沒有成本可轉(zhuǎn)了
2024-04-07
可以直接作為產(chǎn)品的成本一起核算，或者是單獨(dú)列為其他業(yè)務(wù)成本處理，就是原材料的銷售收入計入其他業(yè)務(wù)收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本
2021-09-23
你好，當(dāng)時你入庫的時候是做的庫存商品嗎？
2022-01-12
你好，對方?jīng)]有給你開發(fā)票，你暫估一個借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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