老師，我們賣了臺設(shè)備付款8500開了票，但是沒有成本票，對方不給我開票，這個怎么做賬呢
你好，你們賣了設(shè)備，就做固定資產(chǎn)處置分錄就是了。 借：固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目，貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：固定資產(chǎn)清理，貸：資產(chǎn)處置損益（或相反分錄）
-
Q
老師，我想問一下我們買了一臺設(shè)備，設(shè)備已經(jīng)到了，但是我們只是付了部分款，于是對方也只給我們開了這部分款的發(fā)票，但是我們既然開始使用這臺設(shè)備了，就需要計提折舊了，我應(yīng)該怎么計提折舊呢
-
Q
老師我們單位賣了2臺設(shè)備，賣了私人老板，這個我們要開發(fā)票給對方嗎？這個是開普票還是專票，然后怎么做分錄
-
Q
我公司購買了一臺設(shè)備付了40%的款后設(shè)備不良準(zhǔn)備不付后面的款了，對方也沒有開發(fā)票給我們，這個賬怎么平呢？
-
Q
老師好，我們銷售設(shè)備，先開了發(fā)票，對方也付款了，但是設(shè)備還沒有做好怎么做賬呢，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
-
Q
我們是賣方，開給對方發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是沒有付給我們款呢，這個時候只能對方開具紅字發(fā)票了吧？
熱門問答 更多>
-
老師，你好，請教下，這個月新成立的公司，這個月需要報稅嗎
-
老師，工會經(jīng)費的計稅依據(jù)，是應(yīng)發(fā)工資總額還是實發(fā)工資總額
-
老師好，勞務(wù)報酬適用累計扣和不適用有啥區(qū)別
-
公司發(fā)工資，員工是黑戶（應(yīng)該是被起訴限高了），沒有銀行卡，怎么發(fā)工資？扣個人所得稅？
-
請問應(yīng)收賬款直接產(chǎn)生壞賬不能收回怎么計賬
-
去年收到一張加油充值發(fā)票，做賬時管理費用金額少記了一千元左右，這個怎么處理，是否可以用紅字更正法處理
-
老師，我司七月份買新車一輛，購置稅已繳納，這個月需要申報車輛購置稅嗎
-
老師，建筑勞務(wù)公司員工在項目上出現(xiàn)了意外，此員工只有意外險，需要賠償260萬，想請問，扣除保險報銷的那部分之后 剩下的部分該怎么入賬？是否允許所得稅前扣除呢？
-
員工工傷報銷是不是屬于職工福利費
-
如果老板有好幾張銀行卡都有跟公司進行往來，可以一起統(tǒng)計計算嗎，比如是這張銀行欠公司借款，然后公司欠另外一張銀行卡借款，這個不同銀行可以一起計算 最終平嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，我們剛開業(yè)，然后我們是做銷售設(shè)備的，已經(jīng)賣了一臺了，但是這個設(shè)備買的4000，對方不給我開票
你好，這里的設(shè)備是你們的商品，而不是固定資產(chǎn)，是這個意思嗎？?
對的，是商品
你好，那就做銷售商品的分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。 由于購進沒有發(fā)票，那匯算清繳就需要對無票成本做納稅調(diào)增處理
那結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有發(fā)票，沒有憑證附件也沒關(guān)系么？
無票需要說明么
你好，匯算清繳的時候，對無票成本做納稅調(diào)增處理了，就沒有問題的