我們是賣方，開給對(duì)方發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是沒有付給我們款呢，這個(gè)時(shí)候只能對(duì)方開具紅字發(fā)票了吧？
是的，對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)，你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
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請(qǐng)問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了，是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
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我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？
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我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了，然后要開紅字發(fā)票，對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們，是不是要我們開紅字發(fā)票？我記得是已抵扣了，對(duì)方開紅字發(fā)票的？是不是我弄錯(cuò)了
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我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開了紅字信息表 是銷售方給我們來開紅字發(fā)票對(duì)吧
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已經(jīng)抵扣了，但是對(duì)方讓開紅字信息表，對(duì)方開具紅沖發(fā)票，是否需要給我們一份，
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對(duì)面的會(huì)計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
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總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢
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年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提？
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老師，有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷，之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元，實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿，賬面沒有錢了，如果現(xiàn)在增資15萬，之后用這錢還款老板的9萬元，剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資，這樣可行嗎？
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紅字信息表應(yīng)該讓對(duì)方郵寄給我們嗎？
直接發(fā)送電子文檔給你們就可以開了
我們可以開電子版的紅字發(fā)票嗎
這個(gè)紅字信息表不用蓋對(duì)方單位公章吧
是的，不用蓋章的，您們導(dǎo)入直接開紅字發(fā)票
導(dǎo)入？怎么導(dǎo)入一下呢
對(duì)方導(dǎo)出紅字信息文檔給你們，你們開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)點(diǎn)導(dǎo)入紅字申請(qǐng)
對(duì)方開完紅字信息表，對(duì)方開不了紅字發(fā)票么？
發(fā)票永遠(yuǎn)是銷售方開的哈
好的 多謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。