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Q

老師，請問工程總監(jiān)借了備用金采購裝修材料，他有些沒有發(fā)票的回來，以后補發(fā)票，這個怎么掛往來呢？，他借款的時候，我做的分錄是借：其他應(yīng)收款

2024-04-04 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-04-04 13:37

就是掛其他應(yīng)收款，沒問題

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快賬用戶9567 追問 2024-04-04 13:37

但是，他拿單子回來報賬的時候，沒有發(fā)票，這個怎么掛往來呢

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:39

沒發(fā)票，方法1就還依舊掛他的往來，方法2暫估入賬，后續(xù)發(fā)票來了再沖銷

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快賬用戶9567 追問 2024-04-04 13:41

沒發(fā)票，就還是掛在他的名下其他應(yīng)收款？

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:42

是，或者按知道的數(shù)據(jù)暫估入賬，后補發(fā)票

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快賬用戶9567 追問 2024-04-04 13:43

按數(shù)據(jù)暫估入賬，就是按他給的單子入賬，后面發(fā)票回來，直接粘貼這筆業(yè)務(wù)后面嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:45

可以直接黏貼，也可以暫估紅沖，然后再按發(fā)票入賬

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快賬用戶9567 追問 2024-04-04 13:45

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:46

不客氣的，工作順利

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就是掛其他應(yīng)收款，沒問題
2024-04-04
你好 ；? 你說下借款是多少? ?；? ?報銷款是多少 ； 工資又是多少 ；? ? 實發(fā)工資都少多少； 這樣好判斷；? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
你好！你實際花了多少錢，就做多少
2023-06-09
你好，那你原來其他應(yīng)收款正常應(yīng)該掛貸方的，你現(xiàn)在是掛在借方了對，嗎
2022-06-16
同學(xué)你好 這樣操作是可以的
2021-04-30
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