就是沒體現(xiàn)出來啊

這個是發(fā)票匯總表沒有負(fù)數(shù)嗎

看嘛，這個提取的數(shù)據(jù)是1季度的，23年12月在1紅沖的交費金額沒有體現(xiàn)出來

如果沒有體現(xiàn)出來的話，你看看能不能手動減去這個負(fù)數(shù)金額

填寫哪里呢？，好多行

您當(dāng)時開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票還是普票

是專票，因為季度紅了，沖后增值稅是必須要交的，交了現(xiàn)在1個季度申報就應(yīng)該可以沖減嘛

對，就可以在你開票的金額里面減去這個開紅字的

賬上是對的，系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字，但是就是沒減增值稅稅金

對，所以你需要手動減去這個

填寫在哪行？附加也需要減出嗎？

就是在你開具專票里面減去

你是說的收入里面修改？

對收入里面減去這個紅字的

系統(tǒng)收入也是對的得嘛，跟賬上對得起，賬上1月就沖了收入的。

謝謝，我跑稅務(wù)局去問