車位租賃費和房租都是放在那嗎？

是的，對的都在其他里面。

22年就開始攤銷了但是之前的沒有填進去怎么辦？

你好，沒有填寫的都在第三列里面包含著呀。來的可以去修改。

之前的數(shù)據(jù)可以去修改。

22年的年報不想修改了

不想修改，在這里也填寫不了，第三列和第八列填寫的是包含2022年的

不填這個影響大嗎？

影響大的，之前申報的有問題，錯誤。

好的，明白了

不用客氣，工作愉快。

老師，里面的資產(chǎn)原值是含稅的金額嗎？還有資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么？

好原值，如果你是一般納稅人，對方給你開的是專票，是不含稅的。

有發(fā)票的原值的金額。

一般納稅人，那計稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額是什么？

你好，有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和你2023年計提的折舊。

資產(chǎn)原值：不含稅的租賃費總額；計稅基礎(chǔ)：不含稅的租賃費總額；稅收折舊攤銷額：2023你那的攤銷總計金額 是這樣嗎？