老師，去年12月份我們有一個客戶開的進(jìn)項(xiàng)票異常了，然后這個月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問問是直接在增值稅申報表附表上填寫數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
同學(xué)你好 賬也紅沖 附表二也紅沖
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#提問#老師，我想問一下，我簡易計稅項(xiàng)目，去年收了一張專票，當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月開具紅字信息表，國稅增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出取到了這筆數(shù)，我賬面和國稅申報要怎么處理啊
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老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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老師,12月我司開了紅字通知單,供應(yīng)商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個月申報12月的增值稅時,需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報,那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報表不一致了
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我們公司作為購買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，去年12月份我們有一個客戶開的進(jìn)項(xiàng)票異常了，然后這個月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問問是直接在增值稅申報表附表上填寫數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
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但是那邊人家沒紅沖??！
你做你的就可以 因?yàn)楫惓＞筒荒艿挚哿?
做到這個月？
是的 你在這個月做就可以
但是我聽稅務(wù)局老師的意思是不用紅沖啊
那不知道你們稅局啥情況 只要異常一般就是不能抵扣了，也沒法稅前扣除
就是說讓做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
然后不紅沖
因?yàn)?3年企業(yè)所得稅還沒有申報
等我報23年匯算的時候把這筆成本給沖了，減少成本。
和我說的一樣 只不過他讓你匯算清繳的時候操作