所得稅年報稅收滯納金一直有提示，利潤表營業(yè)外支出1592.9，調整明細表提示有56604的稅收滯納金，這個怎么查
同學，你好 你看你營業(yè)外支出的表格，你是不是填了稅收滯納金一欄
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去年的稅收滯納金當時沒有入賬，今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額，在納稅調整表中怎樣調整？因為當時也沒有計入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎？利潤表中填在以前年度損益調整，這樣可以嗎
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去年的稅收滯納金當時沒有入賬，今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額，在納稅調整表中怎樣調整？因為當時也沒有計入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎？利潤表中填在以前年度損益調整，這樣可以嗎
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還在籌建的企業(yè)，沒完工，沒有利潤表～沒有收入，年度匯算清繳提示有滯納金，在納稅調整項目明細里面需要填稅收滯納金，那就有所得稅了，在沒有收入情況下，怎么辦？還需要填什么表可以減掉稅嗎？
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所得稅年報稅收滯納金一直有提示，利潤表營業(yè)外支出1592.9，調整明細表提示有56604的稅收滯納金，這個怎么查
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老師 我是年報稅收滯納金提示比對異常 我查了 是當時沒做到營業(yè)外支出去了 這個要怎么調整
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營業(yè)外支出就是稅收滯納金產(chǎn)生的
同學，你好 那你申報表A105000,罰金沒有調整
利潤表營業(yè)外支出是1592.9，我調增稅收滯納金了，這個罰金5萬多我不知道是怎么來的，也不知道怎么自查
同學，你好 罰金5萬多，你看看賬，或者看看銀行流水
6月份補過5萬多的稅收滯納金，是因為補繳19-22年土地使用稅產(chǎn)生的稅收滯納金，當時分錄寫的借：以前年度損益調整，貸：銀行存款，分錄還用調整嘛
同學，你好 分錄不對，應該做到本年，營業(yè)外支出
那我現(xiàn)在應該修改分錄？土地使用稅也是這么寫的分錄
同學，你好 土地使用稅用以前年度損益調整 滯納金做到今年
但是這是去年的分錄啊，我現(xiàn)在填寫23年所得稅年報，23年分錄已經(jīng)沒辦法修改了
同學，你好 你直接改表
直接在稅收滯納金改成5萬多就行了，不用管利潤表中的營業(yè)外支出，這兩個數(shù)不相等沒關系是嗎
同學，你好 沒關系的