老師，本月員工沒有提報(bào)銷，本月已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)把發(fā)票勾選了，費(fèi)用算在實(shí)際支付那個(gè)月還是發(fā)票勾選那個(gè)月呢
費(fèi)用做到發(fā)生的那一個(gè)月。
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Q
老師，勾選完發(fā)票后，下一步是不是要在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)那查詢統(tǒng)計(jì)呀？ 我暫時(shí)勾選了本月的，還有上月已入賬沒勾選的，月底可能還有一批需要勾選，我要等月底一起認(rèn)證還是可以先把已經(jīng)勾選的做認(rèn)證呢？
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提問：老師，我發(fā)現(xiàn)有一個(gè)公司是一般納稅人，在稅局系統(tǒng)里面專票勾選認(rèn)證里面發(fā)現(xiàn)，從公司成立到現(xiàn)在（2020年），所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是未勾選狀態(tài)，那我可以在這個(gè)月把這些進(jìn)項(xiàng)都勾選了嗎？
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老師，我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)，也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了，那我在10月份勾選了，這個(gè)到底要怎么做，如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
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老師，本月員工沒有提報(bào)銷，本月已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)把發(fā)票勾選了，費(fèi)用算在實(shí)際支付那個(gè)月還是發(fā)票勾選那個(gè)月呢
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Q
老師好，今天我把發(fā)票勾選了（道路通行費(fèi)挺多的），沒有申請統(tǒng)計(jì)，就是算稅的，這樣的話，我還必須把它撤銷了，到7月1號后再勾選呢，還是現(xiàn)在不用撤銷勾選也沒事，就是跨月了。
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就是員工本月沒有提也做到本月哇？
權(quán)責(zé)發(fā)生制的原因就是發(fā)生就入賬。
那么勾選了發(fā)票，員工又沒有來報(bào)銷，應(yīng)該怎么做賬呢？
那具體什么費(fèi)用你就先做上唄，然后和你勾選的能對上。
就大致情況，你可以暫估一下入賬。
暫估入賬的話借貸分錄怎么寫呢？可以舉例一下嗎？
借管理費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。
進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)是借方那個(gè)貸字打錯(cuò)了沒有？
那么貸應(yīng)付賬款，下面設(shè)置一個(gè)名字科目叫暫估嗎？
可以增加一個(gè)賬戶可以的可以。