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Q

老師，您好，我公司 22 年名下有一輛車，忘記折舊了，今天老板要準備出售，怎么辦呢

2024-03-26 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-26 08:58

你好，先補充計提折舊，然后做固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶3823 追問 2024-03-26 08:59

那補充的話，補充到什么時候呢？

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齊紅老師 解答 2024-03-26 09:00

你好，正規(guī)的做法是對應(yīng)的年度，要去更正匯算清繳的年報。

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快賬用戶3823 追問 2024-03-26 09:04

那補計提到這個月，影響當期利潤可以么

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齊紅老師 解答 2024-03-26 09:06

你好，被稅務(wù)局查的肯定是不行啊。

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快賬用戶3823 追問 2024-03-26 09:12

哦，那就是什么時候買的車，下個月補計提，然后更正年報，連續(xù)兩年的季度報表不更正么？

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齊紅老師 解答 2024-03-26 09:15

你好，季度報表，不需要更正。

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快賬用戶3823 追問 2024-03-26 09:16

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-26 09:17

你好，不用客氣的了。

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你好，先補充計提折舊，然后做固定資產(chǎn)清理
2024-03-26
你好，做固定資產(chǎn)的那個企業(yè)，紅沖之前的折舊需要紅沖匯算清繳，納稅調(diào)增，然后另外一個企業(yè)補上這個固定資產(chǎn)，然后補折舊，匯算期交，可以抵扣所得稅。
2023-03-13
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024-05-28
你好，需要的增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要繳納。
2022-03-24
你好，不用管進項稅額，可以全額抵扣
2024-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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