老師， 企業(yè)所得稅利息費用為什么不讓扣除上面全額調(diào)增的
你好，這個有發(fā)票的嗎？
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企業(yè)經(jīng)審核后的全年會計利潤總額100，為什么不扣除取得直接投資為上市居民企業(yè)的股息收入40?而在應(yīng)納企業(yè)所得稅的時候扣除?(100-40)?25%
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企業(yè)向非金融企業(yè)借款產(chǎn)生的借款利息高于銀行同類同期利率的借款利息，不得稅前扣除，需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額。 那要是向金融企業(yè)借款呢？是不是全額扣除
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Q
老師，企業(yè)所得稅里面，可以扣除利息費用和借款費用怎么區(qū)分？
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老師記得還有什么特殊情況嗎？除了金融商品以外，其他的轉(zhuǎn)讓都是怎么計算銷售額的
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Q
就是應(yīng)納稅所得額等于會計利潤減去業(yè)務(wù)招待費的扣除上限加上工會經(jīng)費的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率（其他的費用已知不用納稅調(diào)增）
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老師，我公司有二十人社保在勞務(wù)公司參保，屬于派遣員工，他們的殘疾保障金在我們公司申報也是可以的吧
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社?？蛻舳松陥竽甓裙べY怎么申報
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給股東分配利潤按照利潤表的凈利潤分配嗎
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老師下午好，就是我們公司的車輛被碰了，對方全責(zé)，我們是貼了車衣的，對方也需要賠償車衣款，但是他們說車衣款屬于特殊配件，賠款必須走我們公賬過一遍，現(xiàn)在是對方保險把賠償款打給我們公司，然后讓我們公司付給承修方，承修方給保險公司開的以車牌為抬頭的發(fā)票。我們走中間中轉(zhuǎn)一下這個錢，但是不涉及到任何票據(jù)，這是正確的操作嗎？ 現(xiàn)在是我們收到保險公司的錢，然后要轉(zhuǎn)給承修方的公賬，但是我們沒有發(fā)票之類的。 正常是保險公司和承修方直接操作，并不會牽涉到我的公賬，但他們說車衣是特殊配件，必須走我們公賬過一遍，但是票還是他們相互對接
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請問老師，收入章中，什么時候用合同負(fù)債，什么時候用預(yù)計負(fù)債
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老師，我買了一批農(nóng)產(chǎn)品，可以讓農(nóng)民去稅務(wù)大廳，以農(nóng)民個人的名義給我開具免稅的普票嗎？
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老師，一項銷售行為既涉及技術(shù)服務(wù)也涉及貨物，按照多少的稅率算銷項稅額？
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老師，這題求C證券的必要收益率，為什么我最下面的R=Rf+（貝塔倍的Rm-Rf）求，結(jié)果是錯了，我利用第一小問求出Rf后，順便把Rm也求出來了，答案是用5%+1.5乘以第一問的市場組合風(fēng)險收益 做的 為什么我做的和結(jié)果不一樣，問題出現(xiàn)在哪里
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有銀行回單暫時沒有發(fā)票，可以先入費用嗎
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那可能沒有 所以不讓扣除
利息支出
沒有發(fā)票不可以的，你確認(rèn)一下的。
老師 這個 職工薪金支出 具體看那個科目，是看實際支付的 還是計提的，是那個科目的貸方 還是借方
賬在金額是貸方發(fā)生額 實際金額和稅收金額是借方發(fā)生額
老師 我想問一下 就是我們企業(yè)有增值稅加計扣除的5%的政策，是在那個表上填報呀，然后我們24年都沒有交過增值稅， 就是銷減進(jìn) 然后再減進(jìn)項*0.05
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額
老師 我要導(dǎo)全年的明細(xì)賬 怎么導(dǎo)呀 怎么選呀我導(dǎo)出來不對
導(dǎo)出只有庫存現(xiàn)金 明明 下面別的科目也出來了
庫存現(xiàn)金，銀行存款，不要在明細(xì)賬，它是日記賬 然后，你從你的第3個科目開始