老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

老師，經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅（本年累計(jì) 發(fā)生額）怎么填 ？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù)，也就是進(jìn)項(xiàng)有多的，那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎

老師，請(qǐng)問一下經(jīng)濟(jì)普查一般納稅人公司，應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)填寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 還是底下進(jìn)賬 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 未交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫哪個(gè)娃

老師，請(qǐng)問經(jīng)濟(jì)普查表里的應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額）怎么填？我們現(xiàn)在有留抵稅額三萬多，賬上應(yīng)交稅金也是借方余額三萬多？