你好，我們3月10日前是小規(guī)模，11日后升級(jí)為一般納稅人，9日收到一張專票，10日讓對(duì)方紅沖，15日再重新開(kāi)進(jìn)來(lái)，金額都一致，那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
不是你那樣理解的，一般納稅人你是選擇當(dāng)月生效還是下月生效？不是11日生效
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老師，你好。我想問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
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你好，我們3月10日前是小規(guī)模，11日后升級(jí)為一般納稅人，9日收到一張專票，10日讓對(duì)方紅沖，15日再重新開(kāi)進(jìn)來(lái)，金額都一致，那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
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請(qǐng)問(wèn)，1，2月期間是小規(guī)模納稅人，比如有張專票是2月份收到，小規(guī)模期間。在3月1日沖掉，11日升級(jí)一般納稅人，3月當(dāng)月生效一般納稅人，3月15日再重開(kāi)，這樣也可以抵扣嗎？
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老師，1-2月我們是小規(guī)模，有開(kāi)成本票200，3月升級(jí)為一般納稅人，3月有紅沖1，2月成本票比如100，然后另外開(kāi)進(jìn)來(lái)500，那下月申報(bào)增值稅，那張500的可以抵扣增值稅嗎？
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老師，1-2月我們是小規(guī)模，有開(kāi)成本票200，3月升級(jí)為一般納稅人，3月有紅沖1，2月成本票比如100，然后另外開(kāi)進(jìn)來(lái)500，那下月申報(bào)增值稅，那張500的可以抵扣增值稅嗎？還是可以抵扣500-100=400？
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@董孝彬老師，別的老師，別回答，稅種認(rèn)定是啥意思？
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當(dāng)月生效
那么9日收到的專票可以抵扣的，不需要紅沖
那如果是1、2月小規(guī)模期間收到的專票，3月份紅沖，再升級(jí)當(dāng)月為一般納稅人，再重新開(kāi)具金額一樣的專票，這樣下月可以抵扣嗎
不可以的，小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)重新開(kāi)票也不能抵扣
我們是把小規(guī)模期間開(kāi)的票全部作廢了才升級(jí)一般納稅人
不可以的，除非你小規(guī)模期間沒(méi)有銷售收入
稅務(wù)一般看開(kāi)票情況吧？
要檢查你小規(guī)模期間的發(fā)生的業(yè)務(wù)是否刻意流到后期開(kāi)票抵扣？