企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表中23年中當(dāng)年境內(nèi)所得額表格進(jìn)去就自動(dòng)有數(shù)據(jù)的，那23年虧損的數(shù)據(jù)是填分立轉(zhuǎn)出列還是合并、分立轉(zhuǎn)入虧損列？這2列我們公司都不存在這現(xiàn)象，其他列都填不了23年的虧損額。

同學(xué)你好 在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表中，如果2023年的當(dāng)年境內(nèi)所得額已經(jīng)自動(dòng)填充了數(shù)據(jù)，并且2023年存在虧損，而分立轉(zhuǎn)出列和合并、分立轉(zhuǎn)入虧損列并不適用于你公司的實(shí)際情況，那么你應(yīng)該在“當(dāng)年虧損額”這一列中填入2023年的虧損數(shù)據(jù)。 “當(dāng)年虧損額”這一列是用來記錄企業(yè)當(dāng)年的實(shí)際虧損金額的。由于你提到其他列都填不了2023年的虧損額，那么最合理的做法就是將虧損額填入“當(dāng)年虧損額”這一列。

當(dāng)年虧損額這列(8列)數(shù)據(jù)填不了，只能在分立轉(zhuǎn)出列(3列)和合并、分立轉(zhuǎn)入虧損列(4列)填寫。3列、4列數(shù)據(jù)不填入，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額就沒有

同學(xué)你好 如果您在填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表時(shí)發(fā)現(xiàn)“當(dāng)年虧損額”這一列無法填入數(shù)據(jù)，而只能在“分立轉(zhuǎn)出列”和“合并、分立轉(zhuǎn)入虧損列”填寫

分立轉(zhuǎn)出列”和“合并、分立轉(zhuǎn)入虧損列這個(gè)是什么意思？是指公司有分公司的意思嗎

就是被合并單位的虧損,由合并單位來彌補(bǔ)的意思

那我們沒有合并單位，也從這列填入？

你們沒有總分公司嗎

我們就是一個(gè)技術(shù)咨詢公司，沒有總分公司的

虧損的那就不用填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

那23年度虧損不填寫以后年度能彌補(bǔ)嗎？還有“當(dāng)年境內(nèi)所得稅”這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)什么得出來的？這所得額是指虧損的利潤嗎？