老師，您好，個(gè)體戶繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅滯納金直接入了所得稅費(fèi)用可以的嗎?
這個(gè)是入營(yíng)業(yè)外支出
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老師 請(qǐng)問(wèn)哈 個(gè)體戶在繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得后，剩余的資金 個(gè)人就可以直接用了嗎？不需要在繳納個(gè)人所得稅了嗎？
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個(gè)體工商戶，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，合伙企業(yè)，怎么繳納其他幾個(gè)分類(lèi)所得個(gè)人所得稅，還是直接用收入-成本-費(fèi)用-損失繳納經(jīng)營(yíng)所得。
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老師，個(gè)體戶，報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，可以不延期，直接繳納嗎
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個(gè)體戶的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以補(bǔ)交嗎？有滯納金嗎
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老師，薪金所得和個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得，，個(gè)人所得稅怎么繳納
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納？ 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來(lái)檢查，該怎么說(shuō)明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
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老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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但是是直接這樣做了科目，那現(xiàn)在要怎么處理呢
你做到那年了了呢？
2023年呀，現(xiàn)在要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得才發(fā)現(xiàn)稅費(fèi)不一樣
可以反結(jié)賬回去更正一下嗎？更正到12月就可以
那這樣子不會(huì)數(shù)據(jù)就和第四個(gè)季度申報(bào)有點(diǎn)出入了喔
你匯算清繳填正確的就可以了，跟四季度有的差沒(méi)關(guān)系的
好的，那么更正會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)昵？而且營(yíng)業(yè)外支出是不屬于填寫(xiě)成本費(fèi)用那一欄的是吧
借:營(yíng)業(yè)外支出0.29 所得稅費(fèi)用-0.29
老師，那么滯納金需要計(jì)提的嗎？
不用計(jì)提，交的時(shí)候做到營(yíng)業(yè)外支出就可以了
那么直接做這個(gè)科目，可以嗎？企業(yè)繳納稅收滯納金時(shí)，分錄為借：營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金，貸：銀行存款
可以，就是這樣直接做的