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老師，麻煩請問下，稅務(wù)匯算清繳，1.廣告費(fèi)超過稅務(wù)可抵扣數(shù)，我賬上科目要做嗎，分錄怎么樣的。2.一筆成本調(diào)減，賬上多了，年度要減少，對應(yīng)分錄怎么做

2024-03-19 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-19 13:35

同學(xué)你好，賬上不需要調(diào)整廣告費(fèi)科目；成本調(diào)減，跨年了嗎

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快賬用戶7774 追問 2024-03-19 13:38

1.廣告費(fèi)比方實際支出1萬，稅務(wù)認(rèn)8000，剩下2000，明年還能抵扣吧，明年的系統(tǒng)能自動抵扣嗎。2.成本，現(xiàn)在做23年12月的帳，賬本已打印。成本稅務(wù)要讓減少，我賬上要做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:44

可以結(jié)轉(zhuǎn)明年扣除，會自動計算出來；稅務(wù)上調(diào)減的話，是不用調(diào)賬的，直接匯算清繳調(diào)增就可以

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同學(xué)你好，賬上不需要調(diào)整廣告費(fèi)科目；成本調(diào)減，跨年了嗎
2024-03-19
您好，你之前是錯誤的增加了廣告費(fèi)科目的金額，你是上一年度會計做賬錯誤，本期更正上年的錯誤，應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整科目，而不是直接沖減本年的廣告費(fèi)科目。
2021-05-08
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的，只要對退稅金額進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-01-25
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準(zhǔn)則
2024-05-29
?你好1.? ?你之前做計提增值稅和附加稅了嗎 2.? ? ? 這個是繳納2020年的 企業(yè)所得稅嗎 ？之前有做計提嗎
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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