老師，負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣是做錯了嗎
你好，這個你看一下。未分配利潤的明細賬，看是不是還有其他業(yè)務發(fā)生
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資產負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤)，其中期末余額是相等的嗎？年初余額也是相等的嗎？
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老師，資產負債表表的未分配利潤期末余額=年初余額+利潤表的利潤總額還是凈利潤，所 有 者 權 益表的未分配利潤金額是不是和資產負債表未分配利潤金額一樣
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老師，負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣錯了嗎
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老師，負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣是做錯了嗎
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老師，負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣是做錯了嗎
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沒有其他業(yè)務了
你好，這樣的話就是做錯了
那該怎么調整呢
未分配利潤是這樣的
只有期初余額
你好，你們期初是不是可以對得上？
是的 ，期初對的
只是期末相差一部分
你好這樣子的話，明細賬上面就會有體現(xiàn)的，或者你看一下科目余額表
是會顯示那個差額嘛
看余額表的哪一塊呢
你好，你看這個差額跟科目余額表上哪一個科目的金額對得上？
看不出來怎么辦
你好如果你確定找不出，可以計入營業(yè)外收支
分錄怎么填寫呢
你好！比如借營業(yè)外支出 貸利潤分配-未分配利潤。
老師，我找到差額的地方了，是這兩個地方，一個是1月份的金額是23.12元，一個是2月份的金額256.32元（23.12元+233.233.2元）
這樣的話需要怎么做呢
你好！你要改到貸方去