你好!可以做到24年的憑證里。 但是分錄這樣寫: 借:通過以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等 增值稅在今年抵扣沒問題,但是企業(yè)所得稅的扣除方面,不能記到今年的費(fèi)用里來。 通過以上分錄,記賬!在做23年匯算清繳的時(shí)候,連同賬本原來的費(fèi)用,一起填報(bào)??鄢ツ甑睦麧?。
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,和銷售方核實(shí),2018年4月的一張專用發(fā)票我們沒收到,對方說已經(jīng)開了。那我司拿發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印蓋發(fā)票章回來入賬,2021年還可以抵扣嗎?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費(fèi)用成本里面
老師 有一筆22年的費(fèi)用發(fā)票20000當(dāng)年沒有預(yù)估 發(fā)票也沒收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費(fèi)用里嗎
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請問生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對不對
老師,收到保險(xiǎn)代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負(fù)數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認(rèn)定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過折舊實(shí)現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個(gè)人,沒有發(fā)票的話,收入確認(rèn)需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請問您今天也在線上嗎?
個(gè)人的建筑工程居間費(fèi)怎么完稅?
這部分費(fèi)用和成本在23年匯算清繳里面做調(diào)減嗎?
你好,是的!具體需要什么備查資料,咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!