我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入，也申報(bào)了增值稅，但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票，賬面沖銷了之前計(jì)提的收入，但是增值稅申報(bào)表沒(méi)有調(diào)減這部分收入，所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對(duì)不上，這個(gè)要怎么處理？

老師好，我們是酒店行業(yè)經(jīng)營(yíng)了五年，土地是法人自有的，但是沒(méi)有簽署租賃合同，也沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅，近期接到稅務(wù)局電話說(shuō)我們沒(méi)交這兩稅告知要去窗口繳納，我想知道這兩稅的計(jì)算方法，測(cè)算一下得補(bǔ)繳多少稅？

老師 我負(fù)責(zé)的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結(jié)算一次租金 然后在第四季度開票申報(bào)房產(chǎn)稅 但是我稅種核定如果房產(chǎn)稅是季報(bào) 那我前三個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)的房產(chǎn)稅就會(huì)產(chǎn)生滯納金 請(qǐng)問(wèn)這種情況我要怎么處理比較好

你好，老師，發(fā)現(xiàn)21年和22年有兩個(gè)季度的土地房產(chǎn)稅沒(méi)有計(jì)提，也沒(méi)有入賬，但是這兩個(gè)季度的稅金已經(jīng)繳納了！這種怎么處理？

你好老師，請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模季度申報(bào)增值稅附加稅，如果這邊每個(gè)月計(jì)提增值稅和附加稅的話，月度有的沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)，有的超過(guò)十萬(wàn)，每月計(jì)提意味著有的月份是有增值稅的，但季度申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)季度小于30萬(wàn)，沒(méi)有稅可交，這種情況賬上怎么處理？