是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，所以不用什么財(cái)報(bào)，只有收入支出。

你好，你確定嗎？我們這邊需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那你需要把之前的賬補(bǔ)起來，你重新建賬套吧，從去年開始做。

確實(shí)沒有財(cái)報(bào)。因?yàn)榻衲瓴沤拥馁~，去年都是老板自己申報(bào)的。

哦，那你自己補(bǔ)上一個(gè)吧。

對(duì)他申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營所得。

根據(jù)他申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營所得。

老師我可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來替代嗎？主要是從新建帳套的話，今年的憑證要?jiǎng)h除才可以

可以的，可以這么做的。

如果沒有這個(gè)科目，我分錄怎么寫

利潤分配未分配利潤 用這個(gè)

借，應(yīng)收賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額，這樣嗎？這個(gè)增值稅也不用繳納的

季度30萬免增值稅的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸利潤分配未分配利潤。

免增值稅的，那我的成本分錄怎么寫呢？

基業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這里面是加稅合計(jì)的。

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這里面是加稅合計(jì)。

成本不用 利潤分配，未分配這個(gè)科目嗎？

借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。

這個(gè)住宿行業(yè) 庫存商品沒有那么多，有些是人工，

你好，那你的成本什么時(shí)候做了，你寫一下的。哪些 工資少做了計(jì)提嗎？

就是去年沒有做賬。個(gè)稅工資申報(bào)了16萬多