對(duì)的，這個(gè)月選了抵扣勾選

你好，你是出口出去的13%銷售貨物里面填寫(xiě)，然后你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在附表二第一行和第二行。

但是申報(bào)的不是2月期的嗎，現(xiàn)在三月認(rèn)證的也可以抵扣嗎

你好，你沒(méi)有申報(bào)增值稅之前，你所屬期還是二月份，只要你在這個(gè)所屬期認(rèn)證了，照樣可以抵扣二月份的呀。

第一行和第二行填不了

好，三十五行里面看一下。

就是這樣的

你看下自己能填寫(xiě)嗎？

能填代扣代繳稅額，另外兩個(gè)空填不了

你好，怎么是代扣代繳，不是你認(rèn)證的嗎？

是我認(rèn)證的，但是填稅額不知道填哪里

你好，三十五行里面填寫(xiě)呀，第一個(gè)填寫(xiě)金額，第二個(gè)填寫(xiě)稅額。

我前面的重新提交了下，這個(gè)直接自動(dòng)填上了，但是那個(gè)抵扣的稅額就直接顯示在期末留抵稅額上了。這個(gè)是哪里填錯(cuò)了嗎，搞不清楚了

截圖你的主表，看一下你是不是沒(méi)有銷項(xiàng)稅額主表。

銷項(xiàng)金額是有的，它這個(gè)金額是全部開(kāi)具的銷項(xiàng)，包含了不退稅的那票，我想是不是要在未開(kāi)具發(fā)票上面減去這個(gè)不退稅的銷項(xiàng)金額

你好，你主表絕對(duì)沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，你這里填寫(xiě)的是免稅收入呀。

主表是哪張，增值稅及附加稅申報(bào)表那張嗎，不知道為什么自動(dòng)填充的時(shí)候計(jì)稅銷售額沒(méi)有跳出去了這個(gè)是說(shuō)要自己填嗎