您好,沒(méi)錯(cuò)的,是這個(gè)意思的
老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來(lái)了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來(lái)的發(fā)票怎么做賬謝謝
去年12月份暫估的成本,今年 3月份才把票據(jù)拿回來(lái),這種情況怎么辦呢?12月份暫估的成本,我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢?
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模納稅人。老師,因?yàn)槿ツ陼汗赖某杀酒苯衲晔詹换貋?lái)了,22年所得稅匯算清繳年報(bào)那邊成本調(diào)減補(bǔ)繳稅,那報(bào)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的時(shí)候,是按賬上的報(bào)表填報(bào),還是也要按減掉成本的數(shù)據(jù)報(bào)?
早上好!老師 我公司前年和去年原料入賬是暫估入賬,且已領(lǐng)完料生產(chǎn)成品銷售,那今年在3月份做企業(yè)所得稅匯清繳時(shí)可以沖回原來(lái)的的賬嗎?可以在匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開(kāi)哪個(gè)呀
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)通社保怎么開(kāi),有沒(méi)有流程
老師好我單位收購(gòu)西紅柿,但在農(nóng)民種植的時(shí)候我請(qǐng)人給農(nóng)民做了技術(shù)指導(dǎo)我這一塊費(fèi)用該如何賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)處置利得的賬務(wù)處理
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒(méi)拿到票怎么辦呢
老師,無(wú)法理解資產(chǎn)負(fù)債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額” 比如:貨幣資金期末100萬(wàn)-貨幣資金期初60萬(wàn)=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬(wàn)。現(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬(wàn),現(xiàn)金流量表上凈額是40萬(wàn)。無(wú)法理解,兩者之間想表達(dá)的究竟是什么關(guān)系?現(xiàn)金流量表上說(shuō)明能使用的錢是40萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表上能使用的是100萬(wàn)?
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開(kāi)票的月份做一個(gè)無(wú)票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒(méi)明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤(rùn)表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05?
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
就是可以是吧
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)肯定是可以的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝