這個(gè)是做營業(yè)外收入？

不好意思看錯(cuò)了，看成是稅務(wù)局退的了，借銀行存款貸其他應(yīng)付款--工會(huì)

那其他應(yīng)付款掛著賬？

后面有支出，再?zèng)_掉就可以了

這個(gè)不需要再支出了

之前交的退回了，不用再交了

前面交的時(shí)候是怎么做分錄

把前面交的做負(fù)數(shù)分錄就可以

那21年交的時(shí)候做管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在做負(fù)數(shù)不就影響23年的了？

通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以了

好的，謝謝！