這個是做營業(yè)外收入？

不好意思看錯了，看成是稅務局退的了，借銀行存款貸其他應付款--工會

那其他應付款掛著賬？

后面有支出，再沖掉就可以了

這個不需要再支出了

之前交的退回了，不用再交了

前面交的時候是怎么做分錄

把前面交的做負數(shù)分錄就可以

那21年交的時候做管理費用-工會經(jīng)費，現(xiàn)在做負數(shù)不就影響23年的了？

通過以前年度損益調(diào)整這個就可以了

好的，謝謝！