老師，您好，麻煩問(wèn)一下，1月份正常繳納了去年12月份稅費(fèi)，那匯算清繳的時(shí)候，填應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，是包括一月份繳納12月份的稅費(fèi)還是不算
好，包括這個(gè)在內(nèi)的包括的。
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老師您好，物業(yè)公司12月電費(fèi)沒(méi)計(jì)提，12月份的電費(fèi)在1月份交的開(kāi)的1月份的發(fā)票，但是備注欄有12月1到1月1號(hào)的日期，這種情況還能正常入成本嗎？到明年匯算清繳時(shí)候是不是該納稅調(diào)增了？
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老師，麻煩你給看一下，這個(gè)2020年所得稅匯算，2061.3是在2021年1月繳納的，剩余6424.56是在5月份匯算完繳納的，現(xiàn)在1月繳納的時(shí)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅2061.3 貸銀存2061.3,5月份繳納6424.56應(yīng)該怎么做？圖片是2020年所得稅匯算清繳的截圖
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老師，我們公司12參保的，一月份繳納稅款繳納的是12月和1月的社保費(fèi)，為什么這個(gè)完稅憑證上稅款所屬期是1月份呢，不應(yīng)該是12到1月嗎，麻煩老師看一下
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老師，您好！請(qǐng)教一下去年1-6月份的時(shí)候，有稅費(fèi)暫緩繳納，我1、2月份繳納了稅費(fèi)，3月份退回了，如果是更正申報(bào)表，是在3月份申報(bào)表那里更正嗎？要更正哪一欄
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老師好，問(wèn)一下，22年12月份的工資12月已計(jì)提，23年1月發(fā)放，2022年匯算清繳的時(shí)候，12月份計(jì)提的數(shù)據(jù)需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增嗎？
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原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮？
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收到的平銷(xiāo)返利款，供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng)，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來(lái)，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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應(yīng)付職工薪酬是不是也是一樣，我們只要是繳納的是2023年度的，在匯算清繳之前完成，都是按照貸方余額去填寫(xiě)？
你好匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的這些都可以 你好，匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的，這些都可以稅前扣除。
就是說(shuō)咱計(jì)提的，然后實(shí)際都發(fā)放了，可以稅前扣除。
是的，計(jì)提了，1月份發(fā)放12月的
那這個(gè)就可以稅前扣除的。
老師，年報(bào)中，明細(xì)表是不是需要填，比如應(yīng)付職工薪酬
的這個(gè)表需要填寫(xiě)的。
好的，老師，手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)取得，要調(diào)整嗎，不調(diào)可以嗎
沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)整的，不能稅前扣除。