你好,可以報銷的,原件要后補 行程單可以抵扣進項,類似于火車票,按照票款/(1%2B9%)*9%計算,填寫在8b列
請教下老師,我收到同事的報銷機票的一個電子普通發(fā)票,應稅服務(wù)名稱是經(jīng)紀代理服務(wù) 代訂機票產(chǎn)品,備注欄注明了訂單號,行程信息,航班號和乘機人姓名。這樣的發(fā)票我可以計算抵扣進項稅嗎?
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統(tǒng)一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網(wǎng)或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎,5.年薪領(lǐng)導,比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務(wù)風險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應如何處理符合規(guī)定。
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,您好,在實際工作過程中,我有遇到,比如說,我們公司今天買個對講機沒有發(fā)票,對方開了張收據(jù),明天買個復印紙,買個文件夾,吃個飯,付一個拖車運費,買個菜,都是個人或者金額太小都沒有開票,有個收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說有個8000元吧,我們公司有個人注冊了個體戶嗎,就讓那個人去稅務(wù)局代開了發(fā)票開了張運輸服務(wù)發(fā)票來報銷,這樣所有的雜七雜八的沒票的單子放在一起來隨意湊個發(fā)票可以的嗎
各位稅局領(lǐng)導,您們好,我司是會務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
原件可能搞丟了,當時拍照留底,復印了一份,這種能抵扣嗎?
你好,可以的,不重復報銷就可以
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利