企業(yè)所得稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，房產(chǎn)稅季報是每個季度賬務(wù)處理要先做計提，再做銀行支付兩筆分錄是嗎？還有個人所得稅月報是每個月先做計提分錄再做支付兩筆分錄是嗎？請老師指導(dǎo)，謝謝
是的，季度申報的，需要在季末計提。個稅是發(fā)工資時從工資扣除，不計提
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老師，您好。我是個人獨資企業(yè)，季報時要申報獨資的個人所得稅，每次有費用還扣法人的費用（一月每人的工資費用5000元）收入_費用，再減法人費用，分錄怎么做，利潤表怎么體現(xiàn)出來，請指教，謝謝老師。
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2018年9月，計提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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2018年9月，計提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，沒有實際產(chǎn)生這次稅款，一直掛在賬上的，2019年也沒有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，比如說4月份做3月份的賬，需要計提企業(yè)所得稅，這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎？然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后知道了計提金額，然后將這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除，計提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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因為公司是兩個月發(fā)放一次工資，所以每月工資預(yù)估會有差異，由于5-6月實際發(fā)放比我預(yù)估的少了8萬多，第二季度報表上月已報，沒法再修改賬務(wù)處理。我在七月做了紅沖，準備沖回計提后再按實際發(fā)生的計提做分錄。請給我看看我這兩個紅沖分錄是對的嗎？第一次做不知道哪個紅沖分錄是對的，請老師指導(dǎo)
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稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定，每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息？那公司是一般納稅的，只要按訂單開好發(fā)票就可以吧，到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以？
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老師您好！請問個問題，就是我們公司掛老板的往來賬，其他應(yīng)收款借方余額7萬，其他應(yīng)付款貸方余額15萬，那請問怎么樣沖一下這個賬呢？
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老師好，請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎？
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暖暖老師，辛苦繼續(xù)解答下唄！那怎么處理呢？租賃的事兒
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老師，稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎？不用減出來嗎？
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老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?！那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局？
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普票超過10/30萬的話，3%可以按1%交？然后專票的話，就按實際開的點交是嗎？
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老師好，請問餐飲企業(yè)購買的筷子，紙巾、餐盒，牙簽計入什么會計科目？
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老師，我們是一般納稅人，從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票，能按9%的進項計算抵扣嗎
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請董老師解答，請問老師，第一小問，答案的解析，800*系數(shù)，得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧，應(yīng)該整體在往前折一期啊
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23年的個稅我每月都做了計提，收到銀行代扣個稅回單我又做了一筆支付分錄，請問老師這樣對嗎？多做了一步計提對賬面數(shù)據(jù)有影響嗎？24年我再按您說的不做計提了。季度申報的稅款我是先做了計提再做支付的
.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
23年我每月都是這樣做的，請問對賬面數(shù)據(jù)有影響嗎？ 計提11月個人所得稅 借：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納11月個人所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 謝謝老師解答疑惑
是的，就是那個做的哈
我這個做的個稅賬務(wù)處理沒錯吧？
沒錯的，可以那樣做的