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收到買酒的專票時 改怎么做會計分錄

2024-02-28 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-28 14:25

同學你好,買來后自用還是銷售?

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快賬用戶1441 追問 2024-02-28 14:26

買來送給客戶的

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齊紅老師 解答 2024-02-28 14:38

同學你好,這種情況下專票的進項不能抵扣,按照含稅金額 借 銷售用-業(yè)務(wù)招待費 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

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快賬用戶1441 追問 2024-02-28 14:39

那勾選發(fā)票那里是不是要勾選 勾選的時候怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:00

1,不勾選。2.勾選,申報的時候要做進項轉(zhuǎn)出。兩個方法都可以

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快賬用戶1441 追問 2024-02-28 15:01

2勾選 那還需要做會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:06

要的,對應(yīng)的分錄如下: 借 銷售用-業(yè)務(wù)招待費? 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)付賬款? ?借 銷售用-業(yè)務(wù)招待費? 貸 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出??

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:07

也就是把進項轉(zhuǎn)出部分做到銷售用-業(yè)務(wù)招待費 科目中

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同學你好,買來后自用還是銷售?
2024-02-28
您好,您是用于銷售還是自用。
2021-11-14
你好,這個是借 庫存商品100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額 11300貸 銀行存款 111300
2022-04-14
你好 去年是怎么做的
2021-10-03
借:管理費用或無形資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項 貸:銀行存款
2023-01-16
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