老師正常會計做賬的時候銷項稅額減去進項稅額等于并交的增值稅。但是報稅的時候和發(fā)票勾選抵扣的時候，如果說進項沒有勾選，那這個做賬和報稅這個沖不沖突，這個賬應該怎么做？
你好如果沒有勾抵扣，進項會少，報稅的時候應按照實際勾選的確認進項 未抵扣的發(fā)票按照發(fā)票未到，暫估入賬
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Q
老師您好。請問，如果我當月取得增值稅專用發(fā)票，但是由于沒有銷項稅額，所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額，不進行勾選確認和抵扣，待我下個月有銷項稅額產生時，我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣，這樣操作可以嗎
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Q
因本月沒有銷項，火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額，還是正常做增值稅進項稅額，申報的時候在報表中填列留抵
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Q
現在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額（代表勾選抵扣）這個科目么？不用待認證這個科目了么？那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么？如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理？
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Q
老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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Q
老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉出（入賬福利費，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出，但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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那是做賬的時候給他。不直接入到進項稅額。
那做賬的時候是不是不直接進到應交稅費，應交增值稅進項稅額，而是用那個帶認證的科目。是這個意思嗎？
你好，分錄 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估等 認證發(fā)票 沖暫估 借：庫存商品 負數 貸：應付賬款-暫估 負數 借庫存商品 應交稅費-增值稅進項 貸：應付賬款
應付賬款-暫估 和應付賬款差進項稅