老師12月開(kāi)的90萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在想紅沖，那12月開(kāi)的90萬(wàn)那部分成本也得有才能減免那部分所得稅嘛，不是紅沖了就不需要成本了嘛
你好，那12月開(kāi)的90萬(wàn)那部分成本也得有，你是指有什么呢？?
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老師，12月開(kāi)的普票，對(duì)方要求現(xiàn)在給換成專票，那紅沖后開(kāi)蘭字發(fā)票，對(duì)12月的稅款及所得稅有影響不呢，直接做就好了還要注意什么不
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老師您好，我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn)，我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了，但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了，還是按正確的6%的稅申報(bào)了，然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分，3月沖紅了一部分，現(xiàn)在全部沖紅，然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了，老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
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我上月開(kāi)出一張發(fā)票金額7萬(wàn)元，其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬(wàn)元，我沖紅了上月那張?jiān)l(fā)票，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬(wàn)元，再開(kāi)了6萬(wàn)元正數(shù)發(fā)票，購(gòu)方說(shuō)不能這么開(kāi)影響到上月發(fā)票的結(jié)算，要我只沖紅單個(gè)產(chǎn)品的金額，但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額，沖紅部分是不是需要購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表我才能開(kāi)部分的退貨
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老師，請(qǐng)問(wèn)在2022年12月由于開(kāi)具錯(cuò)誤，就開(kāi)多了100萬(wàn)，然后在12月做多這個(gè)收入100萬(wàn)，成本也做100萬(wàn)，到2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票120萬(wàn)，紅沖了100萬(wàn)，但是入賬的時(shí)候，我只做了20萬(wàn)收入跟對(duì)應(yīng)20萬(wàn)的成本，那原來(lái)12月的是不是不紅沖掉呢？
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老師 想問(wèn)一下我23年12月開(kāi)了一張10萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票，公司也沒(méi)有成本發(fā)票，就要交5000多的企業(yè)所得稅，然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅，還要不要交企業(yè)所得稅呢
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公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司，發(fā)票怎么開(kāi)？是自己公司開(kāi)，還是需要車管所開(kāi)具？涉及哪些稅？
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公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎？應(yīng)該是由什么部門確定？
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
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現(xiàn)在這部分成本還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，如果紅沖了是不是在所得稅匯算前還是得把這部分成本開(kāi)了
你好，12月開(kāi)的90萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還是銷項(xiàng)發(fā)票啊?
銷項(xiàng)哦，銷項(xiàng)跨年紅沖了這部分還需要進(jìn)項(xiàng)不呢？
你好，銷項(xiàng)紅沖，就是收入的沖銷，同時(shí)沖銷對(duì)應(yīng)的成本。 這部分不需要進(jìn)項(xiàng)啊?
但是跨年了呀，那所得稅匯算得時(shí)候收入是去年，沖銷是今年得嘛？這部分不需要進(jìn)項(xiàng)那去年收入還是會(huì)有這90萬(wàn)嘛
你好，12月開(kāi)的90萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在紅沖。 那是沖銷現(xiàn)在的收入和成本。去年的收入和成本不變。
意思就是說(shuō)就算是12月開(kāi)的銷項(xiàng)，那去年也需要這部分進(jìn)項(xiàng)？現(xiàn)在紅沖了是今年的
你好，是的，是這樣的
好的 謝謝老師了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。