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老師請(qǐng)問(wèn)下，上月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄平賬呢

2024-02-23 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-23 12:59

你好，你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額，是這個(gè)意思嗎？想要做平這兩個(gè)還是怎么了？

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快賬用戶5172 追問(wèn) 2024-02-23 13:01

進(jìn)項(xiàng)有余額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本來(lái)是平的，做了分錄后就有余額了

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齊紅老師 解答 2024-02-23 13:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶5172 追問(wèn) 2024-02-23 13:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶5172 追問(wèn) 2024-02-23 13:05

分錄是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 13:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 2024-02-23 13:03

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快賬用戶5172 追問(wèn) 2024-02-23 13:09

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-23 13:10

不用客氣，工作愉快。

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