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老師 你好，我公司是小規(guī)模納稅人，監(jiān)理公司，按照權(quán)責發(fā)生制的話，比如簽了份監(jiān)理合同，金額為10萬元，那應(yīng)該怎么做賬呀，還未開票

2024-02-22 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-22 16:54

你好，同學(xué) 僅僅簽訂合同，沒有實際銷售或者服務(wù)的話，先不做賬

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:02

那如果已經(jīng)開始服務(wù)了呢，但是還沒有收入，也沒有開票

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:02

我們是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:05

以及服務(wù)的話 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:07

那付款按進度來申請開票的話，我可以按進度來計提應(yīng)收賬款嘛？

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:09

稅務(wù)上會有影響嘛

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:12

那付款按進度來申請開票的話，我可以按進度來計提應(yīng)收賬款嘛？ 可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:13

這個沒影響的，同學(xué)

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:28

那如果我按合同金額入賬，開票只開5萬的情況下，應(yīng)該在怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:30

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入＝合同收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅＝開票增值稅

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:33

不是，我的意思是，我先按合同收入來計提了，那后期我開票的時候怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:35

后期開票，發(fā)票直接附在前期確認的收入后面

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你好，同學(xué) 僅僅簽訂合同，沒有實際銷售或者服務(wù)的話，先不做賬
2024-02-22
你好，沒有給對方提供服務(wù)的情況下，借銀行存款，貸預(yù)收賬款10萬。如果提供了借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
2024-02-22
你好；? ?你業(yè)務(wù)開展了沒有； 開展了； 做； 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
2023-08-02
你好；? ? 開始監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)沒有 ？ 開始了在做收入哈；? ??
2023-08-02
是開具普通發(fā)票還是專用發(fā)票
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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