老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

老師好，（內(nèi)賬，不涉及稅）總部不賣貨，統(tǒng)一給下面幾個(gè)店度房租裝修費(fèi)，然后統(tǒng)一采購給貨物下面分公司，分公司有收入了，交給總部，這三種的分錄咋做呢？（我設(shè)想是把分店看作一個(gè)部門，設(shè)二級明細(xì)科目，因?yàn)槔习逑胫烂總€(gè)店的損益，所以要分開） 重點(diǎn)時(shí)分店的利潤核算是店里的總收入減35%成本減8%的房租減店員工資和費(fèi)用，這個(gè)總部的算法又不一樣，不知道怎么弄了 但是分公司

老師您好！我想請問一下每月向供應(yīng)商采購當(dāng)月不付款，然后將其計(jì)入成本計(jì)算利潤，但是在后面付款給供應(yīng)商時(shí)有打折，實(shí)際付款沒有那么多，那么在計(jì)算總年利潤時(shí)，是按最初的成本計(jì)入還是需要減去那些折扣啊

老師好！請問一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒確認(rèn)收入，付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù)，沒交過企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三項(xiàng)，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀？

我司是有限合伙企業(yè)，沒有啥業(yè)務(wù)，主要是員工持股平臺(tái)用來收付投資款，其他沒啥業(yè)務(wù)。尹9月有一筆銀行利息到賬，導(dǎo)致如下利潤表中利潤為正。請問應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)人所得稅（經(jīng)營所得)