同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄 之前的分錄咋做的呢 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
6月份供貨商發(fā)票單價(jià)開錯(cuò)了 10月份沖紅重新開了 請問沖紅的發(fā)票如何入賬 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 具體分錄
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -5999.56 現(xiàn)在的問題是,發(fā)票開錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),在3月開了紅字發(fā)票和重開了藍(lán)字發(fā)票,3月完整的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我12月入賬了采購材料,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
是的,是這樣做分錄
那你現(xiàn)在 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝