你好,以前開錯的,需要修改之前的發(fā)票 或者在以后銷售中對之前單價低的,再次對其出售時折價開具 最好按照發(fā)票紅沖修改

老師,你好!我有個客戶是做電器零售的,買方多為個人,賣出時大部分都沒有開票,實際店內(nèi)庫存已出,導(dǎo)致賬面庫存大于實際庫存,另一個問題是大部分月份進(jìn)項發(fā)票稅額大于銷項稅額,增值稅稅負(fù)偏低,這種情況可以怎么處理
老師,請問我們公司3月份時候收到一張成品油的發(fā)票,這個發(fā)票的成品油數(shù)量已經(jīng)在綜合服務(wù)平臺做了“成品油購進(jìn)數(shù)據(jù)選擇”了,但我在開票系統(tǒng)沒有下載庫存,發(fā)票也還沒有勾選抵扣,請問這個發(fā)票我還能退回去給銷售方嗎?這批油我們不準(zhǔn)備提貨了。
老師你好!請問這個票開去的商品,進(jìn)的時候沒有發(fā)票沒有收據(jù),我進(jìn)項庫存該怎么處理?讓對方開收據(jù)可以做為庫存的依據(jù)嗎?
老師,問題是這樣的:合計發(fā)貨出去100萬,可是客戶要出口,出口一部分才開開票,導(dǎo)致好多客戶時間久了堆積好多票沒開,也沒付錢,材料和庫存商品都沒有了,但是看按銷售發(fā)票出成本和庫存商品,賬上又有很多,這個這么處理才好?
老師好,發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入,但是商品沒有在庫存里,也沒有開出票,請問這種怎么處理呢
老師您好,我有兩個個人獨(dú)資公司,這個是單個計算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務(wù)報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢